遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院

2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开目录

 

一、遵义市**部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市**部门2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）资产情况表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市**部门2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院概况

(一）部门主要职能

(1)对于叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。

（3）对于公安机关、国家安全机关等侦察机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦察机关的侦查活动是否合法实行监督。

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。

（7）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。

 

......

（二）部门预算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	道真仡佬族苗族自治县人民检察院	行政单位
2
……

我院内设机构5 个部（室）：办公室、政工部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（三）部门人员构成

截止2019年底，我院总编制人数 35人，其中：行政编制  32人、事业编制 3 人；实有在职人员 35人，其中：行政 35人、事业 0 人（包括参照公务员管理人员 0人）；离退休人员 15 人，其中：离休 0 人、退休 15 人。

二、遵义市道真自治县人民检察院2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市道真自治县人民检察院2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市道真自治县人民检察院年初预算收入合计  1214.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1214.15万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入  0万元，上级拨款（其他资金） 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转0 万元。

相应安排支出预算  1214.15万元，其中：一般公共服务支出 1137.48 万元，社会保障和就业支出 45.19 万元，卫生健康支出 31.48 万元，住房保障支出 0 万元 。（根据所列科目填写）。

遵义市道真自治县人民检察院部门预算当年收支总额与2019年相比，减少 55.08 万元。主要原因是：司法体制改革后，我院人员相应的减少（转隶到监委）所以费用相应的减少 。

（二）部门收入总体情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年收入总额为1214.15  万元，较上年减少55.08万元(主要原因：司法体制改革后，我院人员相应的减少（转隶到监委）所以费用相应的减少)。其中：一般公共服务支出收入1137.48万元，占2020年部门收入的 93.69 %；社会保障和就业支出 45.19 万元，占2020年部门收入的 3.73 %；卫生健康支出 31.48 万元，占2020年部门收入的 2.58 %；住房保障支出 0 万元，占2020年部门收入的  %。（根据所列科目填写）。

（三）部门支出总体情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年支出预算总额为1214.15 万元，较上年减少55.08 万元(主要原因：司法体制改革后，我院人员相应的减少（转隶到监委）所以费用相应的减少)。其中：基本支出 814.15 万元，占2020年部门支出的 67.06 %；项目支出 400 万元，占2020年部门支出的 32.94 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 737.48 万元，占总支出的 60.74 %；事业运行支出 0 万元，占总支出的 0  %；社会保障和就业支出  45.19万元，占总支出的3.73 %；住房公积金支出 0 万元，占总支出的 0 %；卫生健康支出31.48万元，占总支出的2.59%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出 400万元，占总支出的 32.94 %。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年财政拨款总收入为  1214.15万元，其中：本年收入 1214.15 万元，占财政拨收入的 100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 814.15万元，其中：一般公共服务支出 814.15万元，占财政拨款支出的 67.06 %；社会保障和就业支出 45.19  万元，占财政拨款支出的 3.73 %；卫生健康支出 31.48 万元，占财政拨款支出的 2.59 %；住房保障支出  0万元，占财政拨款支出的 0 %；......。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出 0  万元，占财政拨款支出的 0 %。（根据所列科目填写）。

遵义市道真自治县人民检察院2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少55.08万元(主要原因：司法体制改革后，我院人员相应的减少（转隶到监委）所以费用相应的减少)。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义市道真自治县人民检察院2020年一般公共预算支出总额  1214.15 万元，较上年减少55.08 万元（主要原因：司法体制改革后，我院人员相应的减少（转隶到监委）所以费用相应的减少）。其中：基本支出 814.15 万元，占一般公共预算支出总额的 67.06 %；项目支出 400 万元，占一般公共预算支出总额的 32.94 %。基本支出中行政运行支出为 737.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.94 万元，其他社会保障和就业支出2.25万元，行政单位医疗支出16.42万元，公务员医疗补助15.06万元。项目支出中一般行政管理事务支出 400 万元。（根据所列科目填写）。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年一般公共预算基本支出为 814.15 万元，较上年减少129.08 万元(主要原因：司法体制改革后，我院人员相应的减少（转隶到监委）所以费用相应的减少)。其中人员经费 662.54 万元，占一般公共预算基本支出的 81.38 %；公用经费 151.61万元，占一般公共预算基本支出的 18.62 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 600.19 万元，占人员经费的90.58 %；对个人和家庭的补助支出 34.21 万元，占人员经费的 5.17 %；其他交通费用（公务交通补贴）28.14 万元，占人员经费的 4.25 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴） 151.61  万元，占公用经费的 100 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的 0 %。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为 7.37万元，较2019年实际执行数减少32.44 万元、下降 81.49%，主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义道真自治县人民检察院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 70 %，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费 0.49 万元，比上年减少  0.01万元，下降 2 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费  0万元，比上年减少 21.16 万元，下降100  %。遵义市道真自治县人民检察院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.91 %。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年政府性基金预算支出总额  0 万元，较上年增加（减少） 0  万元（主要原因：无预算）。其中：基本支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 %；项目支出0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年机关运行经费预算  151.6万元，较上年增加25.32 万元(主要原因：增大对日常办公支出的核算)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

遵义市道真自治县人民检察院截止2020年初，国有资产合计 2221.58 万元，较上年减少 178.26 万元。其中：流动资产 1464.62 万元，固定资产 756.96 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产  0万元，其他资产 400.58 万元。

（三）政府采购情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年政府采购预算共0  万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算共安排 57万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；工程类预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；服务类预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增减变化的原因是：我院一般按照分散零星进行购买，没有采取政府采购。因为没有实行大型的物品采购。

（四）政府购买服务情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年政府购买服务项目  0个，涉及财政拨款预算 0万元。

（五）部门预算绩效情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年实行绩效目标管理的项目 3个，涉及财政拨款预算 400万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

遵义市道真自治县人民检察院2020年项目支出预算为 400 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是非税收入成本反还项目200万元，占项目预算总支出的 50 %。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：遵义市道真自治县人民检察院2020年部门预算公开报表

 

 

（一）部门收支总表
遵义市道真自治县人民检察院2020年收支总体情况批复表
			单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1212.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、社会保险基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	1137.48
五、未纳入非税管理的事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、上级拨款（其他资金）		八、社会保障和就业支出	45.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.48
		十、节能环保支出
		......
本年收入合计	1212.15	本年支出合计	1214.15
上年结转		结转下年
收入总计	1212.15	支出总计	1214.15