遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 遵义市**概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 遵义市**2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市**2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院概况
一、部门主要职能
(1)对于叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。
（3）对于公安机关、国家安全机关等侦察机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦察机关的侦查活动是否合法实行监督。
（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。
（7）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。......
二、部门预算单位构成
道真仡佬族苗族自治县人民检察院是全额拨款的行政单位，内设机构有5 个部（室）：办公室、政工部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
三、部门人员构成
截至2020年12月31日，遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院总编制人数34人，其中：行政编制 34人、事业编制0人；实有在职人员33人，其中：行政33人，事业0人（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员0人，其中：离休0人、退休15人。
第二部分 遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院
2021年部门预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院
2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年初部门预算收入总额为1128.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1128.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算1128.53万元，其中：一般公共服务支出 1050.85万元，社会保障和就业支出43.27万元，卫生健康支出 34.41元，住房保障支出0万元 。（根据所列科目填写）。
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年部门预算收支总额与2020年相比，减少85.62万元。主要原因是：人员较上年减少，项目支出减少68万元 。
二、部门收入总体情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年收入总额为1128.53万元，较上年减少85.62万元，主要原因：人员较上年减少，项目支出减少68万元 。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1128.53 万元，占2021年部门收入的100%，较上年减少85.62 万元，主要原因：人员较上年减少，项目支出减少68万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占2021年部门收入的0 %，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无；财政专户管理资金收入0万元，占2021年部门收入的0 %，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无；事业收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少） 0万元，主要原因：无；事业单位经营收入 0万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无；上级补助收入 0万元，占2021年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无；附属单位上缴收入 0万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，主要原因：无；其他收入 0万元，占2021年部门收入的 0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无.；上年结转 0万元，占2021年部门收入的 0 %，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无。
三、部门支出总体情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年支出预算总额为1128.53万元，较上年减少85.62万元(主要原因：人员较上年减少，项目支出减少68万元 )。其中：基本支出796.53万元，占2021年部门支出的70.59%；项目支出332万元，占2021年部门支出的29.41 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 718.85万元，占总支出的63.7%；事业运行支出0万元，占总支出的 0 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.27万元，占总支出的3.84 %；住房公积金支出0万元，占总支出的0 %；卫生健康支出34.41万元，占总支出的3.05%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出332万元，占总支出的29.41 %；信息化建设支出40万元，占总支出的 12.04 %；其他一般公共服务支出292万元，占总支出的 87.96%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为 1128.53万元，其中：本年收入1128.53万元，占财政拨收入的 100%；上年结转 0万元，占财政拨款总收入的0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出 1128.53万元，其中：一般公共服务支出 万元，占财政拨款支出的 %；社会保障和就业支出 43.27 万元，占财政拨款支出的 3.84 %；卫生健康支出34.41万元，占财政拨款支出的3.05 %；住房保障支出0 万元，占财政拨款支出的0 %。2021年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %0。
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年财政拨款收支总额与2020年相比，减少85.62万元，主要原因：人员较上年减少，项目支出减少68万元。
五、一般公共预算支出情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年一般公共预算支出总额 1128.53 万元，较上年减少85.62 万元，主要原因：人员较上年减少，项目支出减少68万元。其中：基本支出796.53万元，占一般公共预算支出总额的70.59 %；项目支出332万元，占一般公共预算支出总额的29.41%。基本支出中行政运行支出为 718.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.22万元，住房公积金支出 0万元，其他社会保障和就业支出1.06万元，行政单位医疗18.68万元，公务员医疗补助15.73万元。项目支出中一般行政管理事务支出 332万元，信息化建设支出 40万元，其他一般公共服务支出 292万元，机关工资福利支出奖金100万元，机关商品和服务支出151万元，机关资本性支出81万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年一般公共预算基本支出为796.53万元，较上年减少17.62万元，主要原因：人员较上年减少。其中：人员经费601.78万元，占一般公共预算基本支出的75.55%；公用经费194.75万元，占一般公共预算基本支出的 24.45 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出566.15万元，占人员经费的 94.08 %；对个人和家庭的补助支出 35.63 万元，占人员经费的5.92 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出194.75万元，占公用经费的 100 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的0 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.27 万元，较2020年预算数减少 0.02万元、下降28 %。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.49 万元，比上年减少 0.012 万元，下降1.02 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费 6.78 万元，比上年减少 0.02 万元，下降0.29 %。遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.64%。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、政府性基金预算支出情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年机关运行经费预算 133.99 万元，较上年减少17.61 万元，主要原因：人员减少，经费相应减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2021年初，遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院国有资产原值合计 1347.62万元，较上年减少873.96 万元。其中：流动资产 537.14 万元，固定资产 810.48 万元，长期投资 0万元，在建工程 0 元，无形资产0 万元，其他资产 0 万元。
三、政府采购情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年政府采购预算共 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：货物类采购预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；工程类预算共安排0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；服务类预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增减变化的原因是：我院一般按照分散零星进行购买，没有采取政府采购。因为没有实行大型的物品采购。
四、政府购买服务情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。
五、部门预算绩效管理情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算332万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年项目支出预算为332万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央和省级政法转移支付资金项目202万元，占项目预算总支出的 60.85 %。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市道真仡佬族苗族自治县人民检察院2021年部门预算公开报表
