遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院
2024年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
一、遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院概况
（一）部门主要职能
（二）预算部门构成
（三）部门人员构成
二、遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
（九）一般公共预算项目支出明细表
（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院概况
（一）单位主要职能
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向道真县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院工作任务并组织实施。
4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
7、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
9、负责队伍建设和思想政治工作。
10、负责检务督查工作。
11、负责财务装备、检察技术信息工作。
12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）预算单位构成
道真仡佬族苗族自治县人民检察院是全额拨款的行政单位，内设机构有5 个部（室）：办公室、政工部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（三）部门人员构成
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院总编制人数34人，其中：行政编制31人、工勤编制3人。2023年末实有人数31人，其中：在职人员31人、退休人员18人。
二、遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年单位预算公开报表（详见附件）
三、遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年初预算收入合计1366.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入250万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元，上年结转结余75.1万元。相应安排支出预算1366.24万元，其中：公共安全支出1366.24万元。2024年预算收支总额与2023年相比，增加53.49万元。主要原因是：2024年预算了其他收入 。
（二）部门收入总体情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年收入预算总额为1366.24万元，较上年增加53.49万元，主要原因：2024年预算了其他收入 。其中：一般公共预算财政拨款收入1191.15万元，占2024年单位收入的88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2024年单位收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2024年单位收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占2024年单位收入的0%；事业收入0万元，占2024年单位收入的0%；事业单位经营收入0万元，占2024年单位收入的0%；上级补助收入250万元，占2024年单位收入的 19 %；附属单位上缴收入 0 万元，占2024年单位收入的 0 %；其他收入100万元，占2024年单位收入的8 %；上年结转75.1万元，占2024年单位收入的6%。
（三）部门支出总体情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年支出预算总额为1366.24万元，较上年增加53.49万元。主要原因：2024年预算了其他收入。其中：基本支出941.15万元，占2024年单位支出的69 %；项目支出425.1万元，占2024年单位支出的 32 %。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1366.24万元，占单位支出的100 %；教育支出 0 万元，占单位支出的 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占单位支出的 0 %；卫生健康支出 0 万元，占单位支出的 0 %；农林水支出 0 万元，占单位支出的 0 %；住房保障支出 0 万元，占单位支出的 0%；。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年财政拨款总收入为1366.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1191.15万元；占财政拨款收入的88 %；上年结转结余75.1万元，占财政拨款收入的 6 %。相应安排支出预算1366.24万元。其中：一般公共服务支出1366.24万元，占财政拨款支出的 100 %；教育支出 0万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障和就业支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；卫生健康支出 0万元，占财政拨款支出的 0 %；农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加53.49 万元，主要原因：2024年预算了全院门窗的更换。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年一般公共预算支出总额 1366.24万元，较上年增加53.49万元，主要原因：2024年预算了全院门窗的更换。其中：基本支出 941.15 万元，占一般公共预算支出的69 %；项目支出425.1万元，占一般公共预算支出的32 %。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1366.24万元，占一般公共预算支出的100 %；教育支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占一般公共预算支出的0 %；卫生健康支出 0万元，占一般公共预算支出的 0%；农林水支出 0 万元，占一般公共预算支出的0 %；住房保障支出0 万元，占一般公共预算支出的 0%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年一般公共预算基本支出为 941.15万元，较上年减少18.38万元，主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约。其中：人员经费 810.79 万元，占一般公共预算基本支出的87 %；公用经费130.35 万元，占一般公共预算基本支出的 14 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出724.37万元，占人员经费的90 %；对个人和家庭的补助支出 59.24万元，占人员经费的 8 %；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 27.18万元，占人员经费的 4%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）100.35 万元，占公用经费的 77 %；工资福利支出30万元，占公用经费的 23 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的 0 %。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.28 万元，较2023年预算增加5.02万元、上升81 %，主要原因：有部分上年产生未支付的费用。其中：公务接待费预算为 0.5 万元，比上年增加 0.02 万元，上升5 %；公务车运行维护费预算为 10.78万元，比上年增加 5 万元，上升87 %。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 1 %。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院上年结转结余总额75.1万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 75.1万元。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出 0万元，一般行政管理事务支出75.1万元。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年基本支出预算总额为941.15万元，其中：基本工资157.56万元，津贴补贴240.06万元，奖金69.28万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.67万元，职业年金缴费18.27万元，职工基本医疗保险缴费23.03万元，公务员医疗补助缴费5.82万元，其他社会保障缴费1.64万元，住房公积金58.96万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）84.08万元，伙食补助费30万元，办公费9.97万元，印刷费 1万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费2万元，租赁费2万元，工会经费16.88万元，福利费5.53万元，其他交通费用27.18万元，培训费2万元，劳务费36万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费10.78万元，维修（护）费4万元，其他商品和服务支出3.7万元，生活补助1.88万元，退休费35.98万元，其他对个人和家庭的补助21.38万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年项目支出预算总额为425.1万元，其中：一般行政管理事务425.1万元，财政国库业务 0 万元。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年机关运行经费预算130.35万元，较上年增加2.04万元，主要原因：有部分上年产生未支付的费用。
机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年初，遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院国有资产原值合计1097.16万元，累计折旧598.87万元，净值467.22万元（其中：土地、房屋及构筑物188.05万元，通用设备 192.47万元，专用设备 14.56万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案3.62万元，家具、用具、装具及动植物19.46万元，无形资产49.08万元），较上年减少24.32万元，主要原因：计提折旧。
（三）政府采购情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年政府采购预算共 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；工程类预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；服务类预算共安排 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增减变化的原因是：2024年无此项预算。
（四）政府购买服务情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。
（五）预算绩效管理情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算250万元。（详见附件）
（六）项目支出安排情况
遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年项目支出预算为250万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央政法纪检监察转移支付资金项目250万元，占项目预算总支出的100 %。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市道真仡族苗族自治县人民检察院2024年部门预算公开报表
