道真仡佬族苗族自治县
人民检察院
2020年度部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度收入决算情况说明
三、2020年度支出决算情况说明
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责（按三定方案分条表述）
(1)对于叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。
（3）对于公安机关、国家安全机关等侦察机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦察机关的侦查活动是否合法实行监督。
（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。
（7）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。
二、机构设置
我院内设机构5 个部（室）：办公室、政工部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
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序号
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单位名称
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单位类型
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1
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道真仡佬族苗族自治县人民检察院
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行政单位
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2
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……
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注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
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编制数
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在编实有人数
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离退休人员
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合计
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行政编制
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事业编制
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35
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33
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33
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15
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第二部分 2020年度部门决算公开报表（详见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
我院无政府基金预算
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）
我院无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）
我院无非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1244.25万元，与2019年相比，减少319.36万元，降低20.42%，主要原因是人员较预算时减少，项目支出数减少。
二、2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1144.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。
三、2020年度支出决算情况说明
本年支出合计967.91万元，其中：基本支出775.72万元，占80.14%;项目支出 191.47万元，占19.86%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0 万元，占0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1244.25万元，与2019年相比减少319.36万元，降低20.42%，主要原因是我院的人数比上年人数减少两人，项目经费比上年减少73万元，从而导致总体收支减少。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出967.19万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.25万元，降低11.95 %，主要原因是我院的人数比上年人数减少两人，项目经费比上年减少73万元，从而导致总体收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
2040401行政运行支出699.94万元，占总支出的72.37%；
2040402一般行政管理事务支出191.47万元，占总支出的19.80%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.95万元，占总支出的4.23%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.7万元，占总支出的0.18%；
2089901其他社会保障和就业支出0.8万元，占总支出的0.08%；
2101101行政单位医疗18.76万元，占总支出的1.94%；
2101103公务员医疗补助13.57万元。占总支出的1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1214.15万元，支出决算为967.19元，完成年初预算的94.3%。其中：
（1）公共安全支出2040401行政运行。年初预算为814.15万元，支出决算为775.72万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是我院的预算数人员比决算数人员少，从而支出相应的减少，在正常范围之内。
（2）公其安全支出2040402一般行政管理事务。年初预算为400万元，支出决算为191.47万元，完成年初预算的47.87%。决算数小于预算数的主要原因是非税成本返还建设项目预算过大，导致总体预算支出结构偏高。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出775.72万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费641.01万元，主要包括基本工资146.8万元、津贴补贴259.89万元、奖金13.47万元、伙食补助费20.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.95万元、职业年金缴费1.7万元、职工基本医疗保险缴费18.76万元、公务员医疗保险缴费13.57万元、其他社会保障缴费0.8万元、其他工资福利支出69.47万元、退休费32.87万元、抚恤金19.94万元、生活补助2.46万元；公用经费134.71万元，主要包括办公费32万元、水电费4.79万元、差旅费17.72万元、维修费1.47万元、租赁费6万元、培训费0.83万元、公务接待费0.49万元、劳务费13.74万元、委托业务费4.7万元、工人经费9.8万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用30.8万元、其他商品和服务支出2.8万元。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与2019年相比，减少32.45万元，降低81.66%，主要原因是当年没有公务用车购置预算。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算7.29万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.8万元，占93.28%；公务接待费支出决算0.49万元，占6.72%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无收支。因公出国（境）费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要无收支。道真自治县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无收支
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，或减少32.51万元，降低82.7%，减少的主要原因是2019年有一台公务用车的购置，金额为21.16万元，所以经费比上年减少。
其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无预预算；公务用车运行维护费6.8万元，主要用于公务用车的油费、维修费，车辆的保险及过路费等。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。公务接待费与2019年相比，增加0.06万元，增长13.95%，增加的主要原因是2019年公务接待费过低，无法满足单位的正常开支需求。2020年国内公务接待11批次，79人次，支出0.49万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；其他国内公务接待费11批次，79人次，支出0.49万元，主要内容为公务接待。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是××。
（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是无收支。其中：
（1）一般公共服务支出0 万元；
（2）国防支出 0 万元；
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是无收支。
（二）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入为××万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是无收支。其中：
（1）一般公共服务支出 0 万元；
（2）国防支出 0万元；
十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明
2020年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0万元，其他收入0 万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：
（1）一般公共服务支出 0万元；
（2）国防支出 0 万元；
十一、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
2020年度我单位实行绩效目标管理的项目3个，共计3个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金451万元，自评覆盖率达到98%。
（二）项目绩效评价结果
（1）项目一：非税收入成本性支出项目
根据年初设定的绩效目标为200万元，项目绩效自评得分为70.3分。项目全年预算为200万元，执行数为66.56万元，完成预算的33%。主要的产出和效果是达到市级目标奖励标准。发现的主要问题是资金短缺无法实现预算项目。下一步改进措施争取政策支持达到预期目标。
附表：
（2）项目二：大案要案项目
根据年初设定的绩效目标为30万元，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算为30万元，执行数为20.87万元，完成预算的70%。主要的产出和效果是充实办理大案要案经费。发现的主要问题是资金在现实中与转移支付资金区分不太明显，导致两个项目经费有混用的情形。下一步改进措施是支付的时候要仔细核对。
（3）项目三：中央和省级政法经费支出
根据年初设定的绩效目标为221万元，项目绩效自评得分为89.7分。项目全年预算为221万元，执行数为124.91万元，完成预算的57%。主要的产出和效果是充实办理检察机关业务经费和装备经费。发现的主要问题是资金在当年的使用率不是很高，原因为每年的中央政法转移经费都有结余，而财政规定在三年之内使用不完的要回收，导致当年的经费结存了下来，而使用上年的经费。下一步改进措施是合理规化使用政法经费，争取在当年将经费安排下去。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）2020年度机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出134.71万元，比年初预算减少16.9万元，降低11.15%，主要原因是预算数的人员与决算数的人员有差异，预算为35人，决算数为33人，所以相应的经费支出减少了。与2019年相比，减少57.94万元，降低30.08 %，主要原因是我院的人数比上年人数减少两人，从而导致相关费用减少。
（二）2020年度政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）2020年度国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他主要用车；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。
2021年7月6日
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
