公开目录
第一部分 遵义市道真自治县人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 遵义市道真自治县人民检察院2022年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市道真自治县人民检察院2022年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 遵义市道真自治县人民检察院概况
一、部门主要职能
(1)对于叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。
（3）对于公安机关、国家安全机关等侦察机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦察机关的侦查活动是否合法实行监督。
（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。
（7）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规的，依法提请抗诉。（一）
二、部门预算单位构成
道真仡佬族苗族自治县人民检察院是全额拨款的行政单位，内设机构有5 个部（室）：办公室、政工部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
三、部门人员构成
遵义市道真自治县人民检察院总编制人数34人，其中：行政编制31人、工勤编制3人。2021年末实有人数34人，其中：在职人员34人、退休人员16人。
第二部分 遵义市道真自治县人民检察院
2022年部门预算公开报表
第三部分 遵义市道真自治县人民检察院
2022年预算情况说明
一、部门收支总体情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年初部门预算收入总额为1713.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 868 万元，上年结转 0万元。
相应安排支出预算 1713.43 万元，其中：一般公共服务支出 1604.25 万元，社会保障和就业支出 75.06 万元，卫生健康支出 34.12 万元，住房保障支出 0 万元 。
遵义市道真自治县人民检察院2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加584.9 万元。主要原因是：我院把其他资金的支出纳入了2022年的预算安排中，所以增加了预算支出数 。
二、部门收入总体情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年收入预算总额为 1713.43 万元，较上年增加584.9 万元，主要原因：我院把其他资金的支出纳入了2022年的预算安排中，所以增加了预算支出数。其中：一般公共预算财政拨款收入 845.43 万元，占2022年部门收入的 49.34 %，较上年减少283.1万元，主要原因：2022年年初预算的项目经费减少，2021年年初预算非税成本支出为100万元，2022年年初预算仅为16万元。2021年中央及政法经费转移支出年初预算为202万元，2022年无。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无预算；财政专户管理资金收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无预算；事业收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无此项预算；事业单位经营收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无预算；上级补助收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无预算；附属单位上缴收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无预算；其他收入 868 万元，占2022年部门收入的 50.66 %，较上年增加）868 万元，主要原因：2021年年初无此项预算；上年结转0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无预算。
三、部门支出总体情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年支出预算总额为 1713.43 万元，较上年增加 584.9 万元(主要原因：我院把其他资金的支出纳入了2022年的预算安排中，所以增加了预算支出数 )。其中：基本支出 796.74 万元，占2022年部门支出的 46.5 %；项目支出 48.69 万元，占2022年部门支出的 2.84 %，其他收入868万元，占2022年部门支出的50.66。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 687.56 万元，占总支出的 40.13 %；事业运行支出 0 万元，占总支出的 0 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.06 万元，占总支出的 4.38 %；卫生健康支出34.12万元，占总支出的1.99%；住房公积金支出 0 万元，占总支出的 0 %；其他收入868万元，占总支出的50.66%项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出 48.69 万元，占总支出的 2.84 %；信息化建设支出 0 万元，占总支出的 0 %；其他一般公共服务支出 0 万元，占总支出的 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为 845.43 万元，其中：本年收入 845.43万元，占财政拨款收入的100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出 845.43 万元，其中：一般公共服务支出 736.25万元，占财政拨款支出的87.09%；社会保障和就业支出75.06万元，占财政拨款支出的 8.88 %；卫生健康支出 34.12 万元，占财政拨款支出的 4.03 %；住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %。2022年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出 0万元，占财政拨款支出的 0 %。
遵义市道真自治县人民检察院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加 48.9万元，主要原因：2022年与2021年相比预算人数增加，属于正常的上升范围。
五、一般公共预算支出情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年一般公共预算支出总额 845.43 万元，较上年减少 283.1 万元，主要原因：我院把其他资金的支出纳入了2022年的预算安排中，所以增加了预算的整体支出数 。其中：基本支出 796.74 万元，占一般公共预算支出总额的 94.24 %；项目支出 48.69 万元，占一般公共预算支出总额的 5.76 %。基本支出中行政运行支出为 687.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.7 万元，机关事业单位职业年金缴费支出33.34，其他社会保障和就业支出1.02万元，行政单位医疗18.36万元，公务员医疗补助15.76万元。项目支出中一般行政管理事务支出 48.69万元，其中机关工资福利支出奖金16万元，机关商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助2.69万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年一般公共预算基本支出为 796.74万元，较上年增加0.21万元，主要原因：我院干警正常的薪资调整。其中：人员经费 628.9万元，占一般公共预算基本支出的 78.93 %；公用经费 167.84 万元，占一般公共预算基本支出的 21.07 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 595.59 万元，占人员经费的 94.7 %；对个人和家庭的补助支出 33.02 万元，占人员经费的5.3 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出167.84 万元，占公用经费的 100 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的 0 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为 7.25万元，较2021年预算数减少0.02 万元、下降0.15%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.21%；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降0 %；公务车购置及运行维护费 6.77 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.15 %。遵义市道真自治县人民检察院2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.80 %—0.86%之间。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年机关运行经费预算 139.46万元，较上年减少30.29 万元，主要原因：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控经费支出。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年初，遵义市道真自治县人民检察院国有资产原值合计 1210.41 万元，较上年减少137.21 万元。其中：流动资产 184.57 万元，固定资产 1025.84 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。
三、政府采购情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年政府采购预算共 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：货物类采购预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；工程类预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；服务类预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增减变化的原因是：2022年无此项预算。
四、政府购买服务情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年政府购买服务项目0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。
五、部门预算绩效管理情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 48.69 万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
遵义市道真自治县人民检察院2022年项目支出预算为 48.69 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是大案要案备用金项目30万元，占项目预算总支出的 61.61 %。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市道真自治县人民检察院2022年部门预算公开报表
